Pensando em diminuir o esforço de quem está emitindo uma NFS-e pelo Padrão Único, decidimos montar este arquivo de exemplo com os principais campos necessários para autorizar uma nota, abaixo segue uma tabela com as informações de cada campo e alguns exemplos.

Vale lembrar que alguns campos serão descartados de acordo com o padrão da cidade.

 

Campo Valor de Exemplo Descrição do campo
formato tx2 Formato do arquivo de integração
padrao TecnoNFSe Padrão do arquivo de integração (No caso do padrão único será sempre TecnoNFSe)
     
INCLUIR Não possui valor Comando do modelo que indica que estamos Incluindo o cabeçalho do arquivo
IDLote 1 Utilizado para controle do lote que será enviado
NumeroLote 1 Número do Lote que você está enviando
QuantidadeRPS 2 Quantidade de RPS que possui    o Lote que você está enviando
Transacao true Ele indica se todos os RPS do lote fazem parte da mesma transação
MetodoEnvio WS Utilizado para especificar o método de envio, por padrão o valor informado é WS
CpfCnpjRemetente 71677334000142 CPF ou CNPJ de quem está emitindo o RPS
InscricaoMunicipalRemetente 46003727841

Inscrição Municipal de quem está emitindo o RPS

RazaoSocialRemetente EMPRESA EMITENTE DE TESTE  Razão Social de quem está emitindo o RPS
CodigoCidadeRemetente 3534401 Código da Cidade de quem está emitindo o RPS
DataInicio 2017-01-02 Se refere a menor data dos RPSs que estão sendo informados no Lote
DataFim 2017-15-02 Se refere a maior data dos RPSs que estão sendo informados no Lote
ValorTotalServicos 1.00 Valor total dos serviços prestados nos RPS
ValorTotalDeducoes 0.00 Valor total das deduções nos RPS
ValorTotalBaseCalculo 1.00 Valor total da Base de Calculo dos RPS
SALVAR Não possui valor Comando do modelo que indica que estamos Salvando o cabeçalho do arquivo
     
INCLUIRRPS Não possui valor Comando do modelo que indica que estamos incluindo um RPS no arquivo
IdRps 1 ID para controle de identificação do RPS
SituacaoNota 1

Indica a situação da nota se ela é uma nota Normal ou Cancelada.

1 - Normal.

2 - Cancelada.

TipoRps 1

Tipo do RPS

1 - RPS.

2 - Nota Conjugada.

3 - Cupom.

SerieRps 1 Série do RPS que está sendo emitido
NumeroRps 1 Número do RPS que está sendo emitido
DataEmissao 2017-15-02T00:00:00 Data da emissão do RPS
Competencia 2017-15-02 Data da competência do RPS, geralmente é a mesma data do Envio
CpfCnpjPrestador 71677334000142 CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço do RPS
InscricaoMunicipalPrestador 46003727841 Inscrição Municipal de quem prestou o serviço do RPS
RazaoSocialPrestador EMPRESA EMITENTE DE TESTE Razão Social de quem prestou o serviço do RPS
CodigoCidadePrestacao 3534401 Código da Cidade onde o serviço foi prestado
DescricaoCidadePrestacao OSASCO Nome da Cidade de prestação
OptanteSimplesNacional 2

Indica se o Prestador é Optante do Simples Nacional.

1 - Sim.

2 - Não

IncentivadorCultural 2

Indica se o Prestador é Incentivador Cultural.

1 - Sim.

2 - Não

RegimeEspecialTributacao 1

Código de identificação do regime especial de tributação.

1 - Microempresa municipal
2 - Estimativa
3 - Sociedade de profissionais
4 - Cooperativa
5 - Microempresário Individual (MEI)
6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte, (ME EPP)
7 - Lucro Real.
8 – Lucro Presumido.

NaturezaTributacao 1

Código de identificação da natureza da operação.

1 - Simples Nacional

2 - Fixo

3 - Depósito em Juízo

4 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial

5 - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo

IncentivoFiscal 2

Indica se o prestador tem incentivo fiscal

1 - Sim.

2 - Não

     
CpfCnpjTomador 71677334000142 CPF ou CNPJ do tomador do serviço (Para quem foi prestado o serviço)
RazaoSocialTomador EMPRESA TOMADORA DO SERVIÇO Razão Social do tomador do serviço
InscricaoEstadualTomador 46003727841 Inscrição Estadual do tomador do serviço
TipoLogradouroTomador AVENIDA Indica se o endereço é em uma RUA, Avenida, Viela, etc...
EnderecoTomador AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Endereço do tomador
NumeroTomador 882 Número da residencia do tomador
ComplementoTomador SALA 909 Complemento do endereço
TipoBairroTomador ZONA Indica o tipo de bairro, Zona, Jardim, Conjunto.
BairroTomador ZONA 7 Nome do bairro do tomador
CodigoCidadeTomador 4115200 Código da cidade do tomador
DescricaoCidadeTomador MARINGA Nome da cidade do Tomador
UfTomador PR Sigla do estado do tomador
CepTomador 87020025 CEP do tomador
PaisTomador 1058 Código do pais do tomador. Brasil é 1058
DDDTomador 44 DDD do telefone do tomador
TelefoneTomador 30312300 Número do telefone do tomador
EmailTomador email@email.com.br Email do Tomador
     
CodigoItemListaServico 15.10 Código de identificação do serviço prestado no RPS de acordo com a LC 116/2006
CodigoTributacaoMunicipio 661930200 Código de identificação do serviço prestado no RPS de acordo com o padrão do Município de prestação
CodigoCnae 6619302 Código do CNAE da operação
DiscriminacaoServico SERVICOS DE RECEBIMENTO DE FATURAS Campo livre para uso do emitente do RPS
TipoTributacao 6

No padrão único, este campo é utilizado para informar o valor do campo Natureza da Operação.

1 - Isenta de ISS
2 - Imune
3 - Não Incidência no Município
4 - Não Tributável
5 - Retida
6 - Tributável dentro do município
7 - Tributável fora do município

ExigibilidadeISS 1

Informa a exigibilidade do ISS no RPS.

1 - Exigível
2 - Não incidência
3 - Isenção
4 - Exportação
5 - Imunidade
6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial.
7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo

Operacao A

Tipo da operação.

A - Sem Dedução
B - Com Dedução/Materiais
C - Imune/Isenta de ISSQN
D - Devolução/Simples Remessa
J – Intermediação

MunicipioIncidencia 3534401 Código do município de incidência, ele só será utilizado quando o serviço for retido.
ValorServicos 1.00 Valor do serviço prestado no RPS
AliquotaPIS 0.00 Aliquota do PIS para o RPS que está sendo enviado
AliquotaCOFINS 0.00 Aliquota do COFINS para o RPS que está sendo enviado
AliquotaINSS 0.00 Aliquota do INSS para o RPS que está sendo enviado
AliquotaIR 0.00 Aliquota do IR para o RPS que está sendo enviado
AliquotaCSLL 0.00 Aliquota do CSLL para o RPS que está sendo enviado
ValorPIS 0.00 Valor do PIS
ValorCOFINS 0.00 Valor do COFINS
ValorINSS 0.00 Valor do INSS
ValorIR 0.00 Valor do IR
ValorCSLL 0.00 Valor do CSLL
OutrasRetencoes 0.00 Valor de outras retenções na Fonte, informações declaratória
DescontoIncondicionado 0.00 Valor do desconto quando não existe uma Condição para ele receber o desconto.
DescontoCondicionado 0.00 Valor do desconto quando existe uma Condição para ele receber o desconto
ValorDeducoes 0.00 Valor das Deduções para a Redução da Base de Cálculo em R$
BaseCalculo 0.00 Valor da Base de cálculo
AliquotaISS 1.00 Valor da Alíquota ISS
ValorIss 5.00 Valor do ISS
IssRetido 2

Indica se o ISS do RPS é retido.

1 - Retido

2 - Não retido

ValorISSRetido 0.00 Valor do ISS Retido
ValorLiquidoNfse 1.00 Valor liquido da NFS-e, seguindo a fórmula ( ValorServicos - ValorPIS – ValorCOFINS – ValorINSS – ValorIR – ValorCSLL – OutrasRetençoes – ValorISSRetido – DescontoIncondicionado – DescontoCondicionado )
SALVARRPS Não possui valor Comando do modelo que indica que estamos salvando um RPS no arquivo

 

No final deste post você vai encontrar um manual que foi utilizado para produzir este modelo de tx2.

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