CFOP

Blog destinado a publicações e debate sobre a CFOP e suas aplicações nos documentos fiscais eletrônicos.


Neste post demonstraremos a emissão pelo contribuinte substituído de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) de Venda de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, tendo  o imposto sido retido anteriormente, destinado a contribuintes estabelecido em outra Unidade da Federação, cujo o imposto tenha sido retido anteriormente, cabendo ao remetente a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto incidente pelas operações subse

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Neste post demonstraremos a emissão de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)  de Venda de bem incorporado ao ativo imobilizado, que deverá ser emitida sem incidência do  ICMS,  IPI, PIS e COFINS, cujo preenchimento do XML será conforme demonstrado ao lado.
Primeiramente, lançaremos o  CRT = 3 – Regime Normal, tendo como  CFOP 6.551,  levaremos  em consideração a Origem da Mercadoria, que no nosso Ex.= 0  “Nacional”, terem

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Neste post demonstraremos a emissão de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) de crédito de Ativo permanente para apropriação do crédito mensal do  CIAP de 1/48, referente ao ativo imobilizado que deverá ser emitido em seu próprio nome.
O lançado na EFD-ICMS/IPI, deverá ser no  registro C100, campo 06 informando o código 08 e lançando também no registro C190 e  Bloco G.
Quanto ao preenchimento do XML será conforme demonst

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Neste post  demonstraremos a emissão de CT-e de anulação  NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) de Anulação de valor relativo à prestação de serviço de transporte, que  servirá para os casos em que o cancelamento não seja mais possível e, sendo assim,  a transportadora poderá  fazer uma anulação de valores eletrônica de serviço de transporte em substituição ao anterior, devendo primeirame

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Neste post demonstraremos a emissão de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) de Devolução de mercadoria, sujeito ao regime de substituição tributária, para outra unidade da Federação signatária de protocolo ou convênio,  que estará sendo emitida pelo estabelecimento substituído com destaque   do imposto relativo a operação própria, (destacado na NF do fornecedor), para possibilitar a utilização do cré

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Neste post demonstraremos a emissão de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) de Venda  de produção do estabelecimento de material, sujeito ao regime de substituição tributária, tendo como exemplo, uma operação interestadual de MG para o ES  que estará sendo emitida pelo estabelecimento substituto com retenção do ICMS/ST, tendo como margem de valor agregado de 42% com pagamento através da GNRE, cujo preenchimento do XML será conforme demonstrad

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Neste post demonstraremos a emissão de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) relativo a operação com ECF quando autorizado pelo fisco, nas vendas à vista a pessoa natural ou jurídica não-contribuinte do ICMS, em que a mercadoria for retirada ou consumida no próprio estabelecimento pelo comprador  em que a legislação exija além do cupom fiscal,  a emissão também de nota fiscal quando solicitada pelo adquirente da mercadoria, que será emiti

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Neste post demonstraremos a emissão de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) de Venda  de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita ao regime de substituição tributária, sendo neste caso, o vendedor na condição de substituído, ou seja, o imposto foi recolhido anteriormente por outro contribuinte, e ele é meramente o comprador e revendedor dessa mercadoria a outro contribuinte, sem a necessidade do destaque do ICMS, cujo preenchimento do XML será c

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Neste post demonstraremos a emissão de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) de Devolução de mercadoria, sujeito ao regime de substituição tributária, para outra unidade da Federação signatária de protocolo ou convênio,  que estará sendo emitida pelo estabelecimento substituído com destaque  do imposto relativo a operação própria, (destacado na NF do fornecedor), para possibilitar a utilização do crédito

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Neste post demonstraremos a emissão de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) de Remessa  de mercadoria ou bem para exposição ou feira, que será emitida pelo estabelecimento emitente, cujo preenchimento do XML será conforme demonstrado ao lado.
Primeiramente, lançaremos o  CRT = 3 – Regime Normal, tendo como  CFOP: 5.914,  levaremos  em consideração a Origem da Mercadoria, que no nosso Ex.= 0  “Nacional”, teremos o CST ICMS=90 (

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