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Grupo destinado a discussão sobre o documento fiscal eletrônico NF-e.

Dúvidas com o CFOP 5403 CSOSN

TRABALHO COM DUAS EMPRESAS ENQUADRADOS NO SIMPLES NACIONAL E VEJO QUE OS CONTADORES NÃO ME DAR INFORMAÇÕES SOBRE OS CFOP QUE DEVO USAR EM CERTAS SITUAÇÕES DE NFe, POR EXEMPLO, SOMOS DE PERNAMBUCO, E RECEBI UMA NOTA DA MESMA CIDADE TBM SIMPLES NACIONAL, O CFOP VEIO 5102 E O/CST 1102, JÁ DEI ENTRADA DESSA NOTA NO MEU SISTEMA, MAIS AGORA PRECISO CADASTRAR O PRODUTO PARA DA SAIDA E UNS DOS CONTADORES ME PEDE PARA CADASTRAR O PRODUTO COM O CFOP 5403 E CSOSN 202, MAIS PRECISO SABER SE ESTÁ CORRETO O MATERIAL É CIMENTO, E ESSE MATERIAL SE ESTOU CORRETA É UM PRODUTO COM ST NCM 25232100, CADASTRANDO COMO ELE ME PEDI PRECISO SABER ALGUNS DADOS COMO:

NESSE CASO A NOTA CHEGOU COM CFOP 5102 O/CST 1102 E UNS DOS CONTADORES DISSE PARA DAR SAÍDA COM CFOP 5403 CSOSN 202, MAIS QUANDO COLOCO PEDE:

ICMS
Alíquota aplicável de cálculo do crédito %
ICMS ST
Modalidade de determ. da BC ICMS ST %
Redução da BC ICMS ST %
% Margem de valor adic. ICMS ST %
% Alíquota do ICMS ST %

FORA QUE VEM TBM:

IPI, PIS, E CONFINS

SOU SIMPLES NACIONAL 102, COM EXCESSO DE SUBLIMITE DE RECEITA BRUTA, ALGUÉM PODE ME AJUDAR POR FAVOR, ESTOU PARA PIRAR, POIS AS MINHAS SAÍDAS É SEMPRE COM CFOP 5405 CSOSN 500 ME DISSERAM QUE TENHO QUE CADASTRAR CONFINS E IPI COLOCO SEMPRE O 99 O RESTANTE QUE APARECE É (ZERO) E NADA MAIS. PARA ESSES TIPOS DE CFOP DE ENTRADA DENTRO DO ESTADO 5401/5402/5403 OU FORA 6401/6402 SEMPRE DOU SAÍDA COM O 5405/500 ESTOU CERTA SIM OU NÃO?, ESTOU PERDIDA NO MEIO DESSE TIROTEIO.